SN a la Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria para la financiación de los gastos corrientes derivados de celebración de Jornadas formativas 2026

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  1. Justificación conforme a modelo normalizado que se pondrá a su disposición en la Sede Electrónica. Este documento de Justificación incluye una Declaración sobre la Memoria de Actividades y la Memoria Económica.
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  2. Cuenta justificativa de los gastos efectuados en el modelo Normalizado que, igualmente, se pondrá a su disposición en la Sede Electrónica. Esta cuenta justificativa consistirá en una relación de los gastos realizados con el detalle indicado en el modelo normalizado.
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  3. Facturas o documentos originales de los gastos realizados. Dichas facturas/documentos serán presentados en formato digital. El beneficiario tendrá la obligación de custodiar los documentos originales para la puesta a disposición de la Administración si le fueran requeridos, al menos durante los 4 años siguientes.
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  4. Documentos acreditativos de los pagos efectuados, preferentemente adeudo bancario siendo éste el medio obligatorio para pagos iguales o superiores a 1.000,00 euros.
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  5. Acreditación de la publicidad realizada, según lo indicado en el apartado 9º). 4º) Para la justificación de los gastos subvencionables se tendrán en cuenta los
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  Con respecto a las facturas o documentos de gasto:
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  Se consideran facturas los documentos que sean considerados como tales en el tráfico mercantil en el lugar de realización del gasto. Se indicará la norma de aplicación, si el gasto se hubiera realizado fuera del territorio español, en la cuenta justificativa.
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  En el caso de gastos realizados en monedas diferentes al euro, el cambio deberá acreditarse mediante la presentación de un documento que especifique el tipo de cambio. Podrá justificarse una sola operación cambiaria por el montante total de la subvención concedida, pudiendo justificar un único cambio oficial de moneda.
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  Documentos acreditativos de los pagos.- Se admitirán los siguientes:
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  Pago mediante transferencia bancaria. La cuenta de cargo debe estar a nombre de la
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  entidad. Para su acreditación se debe aportar alguno de los siguientes documentos:
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  Resguardo de la transferencia, donde figure el número de referencia de la misma, o de la notificación de domiciliación realizada.
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  Extracto de la cuenta corriente en el que figure el cargo de la transferencia realizada, https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF2Z0024SIP52HB6WAYFBGZHGWU1UP51 DIPCC-PF2Z0024SIP52HB6WAYFBGZHGWU1UP51 | Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre
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  Certificado original emitido por la entidad bancaria que contenga: titular y número de cuenta donde se carga la transferencia, ordenante de la transferencia o adeudo, beneficiario (que debe coincidir con el emisor de la factura), concepto por el que se realiza la transferencia, importe y fecha de la operación.
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  Pago mediante cheque. Se aportará copia del cheque emitido a nombre del proveedor que emite la factura, acompañada de copia sellada del extracto bancario que incluye el cargo.
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  Pagos en efectivo hasta el límite legal establecido, esto es, no podrán ser iguales o superiores a 1.000,00 euros, como así dispone el artículo 18 de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, artículo por el que se modifica la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de Modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Estos pagos se justificarán mediante recibo que acredite que al emisor de la factura le ha sido satisfecho el importe. Este recibo debe contener al menos: término “Recibí", “Recibo de pago”, “Recibí en efectivo”, “Pagado” o similar; nombre y apellidos o razón social, DNI/NIF, firma de la persona que recibe dicho pago (cobrador); identificación de la factura a la que corresponde el pago y su fecha; fecha de cobro. También se admite que estos datos se plasmen en el mismo documento de factura.
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  Pagos con tarjeta bancaria. Se justificarán mediante el documento de cargo del pago con la tarjeta y la titular de la tarjeta habrá de ser la entidad o estar asociada a la misma.
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  Otros pagos. Los pagos de Cotizaciones a la Seguridad Social Española se justificarán con el comprobante bancario que acredite el pago. El ingreso de las retenciones del IRPF efectuado a la Agencia Estatal Tributaria se justificará con el modelo 111 y el comprobante bancario que acredite el ingreso y con el modelo 190 (resumen anual que contiene el listado de trabajadores).
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  Los gastos se justificarán en la forma siguiente:
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  Los gastos de suministros y servicios se justificarán mediante la presentación de facturas originales emitidas con todos los requisitos legales de la legislación que le sea de aplicación. Si la operación que se documenta en la factura está exenta de IVA, se detallará una referencia a las disposiciones relativas al sistema común del impuesto sobre el Valor añadido o a los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está exenta. https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF2Z0024SIP52HB6WAYFBGZHGWU1UP51 DIPCC-PF2Z0024SIP52HB6WAYFBGZHGWU1UP51 | Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre

No se han derivado gastos elegibles con evidencia suficiente.

• Documento de la convocatoria en español ↗
  READY