SN a la Asociación Bridge de Extremadura , para la organización y celebración del Primer Torneo Nacional de Bridge Ciudad de Cáceres 2026

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  1. Justificación conforme a modelo normalizado que se pondrá a su disposición en la Sede Electrónica. Este documento de Justificación incluye una Declaración sobre la Memoria de Ac;vidades y la Memoria Económica.
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  2. Cuenta justificativa de los gastos efectuados en el modelo Normalizado que, igualmente, se pondrá a su disposición en la Sede Electrónica. Esta cuenta justificativa consistirá en una relación de los gastos realizados con el detalle indicado en el modelo normalizado.
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  3. Facturas o documentos originales de los gastos realizados. Dichas facturas/documentos serán presentados en formato digital. El beneficiario tendrá la obligación de custodiar los documentos originales para la puesta a disposición de la Administración si le fueran requeridos, al menos durante los 4 años siguientes.
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  4. Documentos acreditativos de los pagos efectuados, preferentemente adeudo bancario siendo éste el medio obligatorio para pagos iguales o superiores a 1.000,00 euros.
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  5. Acreditación de la publicidad realizada, según lo indicado en el apartado 9º). 4º) Para la justificación de los gastos subvencionables se tendrán en cuenta los https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF2Y5JB07TYA0F3F41UI9KYPIGP9RQ1X DIPCC-PF2Y5JB07TYA0F3F41UI9KYPIGP9RQ1X | Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre
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  Con respecto a las facturas o documentos de gasto:
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  Se consideran facturas los documentos que sean considerados como tales en el tráfico mercantil en el lugar de realización del gasto. Se indicará la norma de aplicación, si el gasto se hubiera realizado fuera del territorio español, en la cuenta justificativa.
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  En el caso de gastos realizados en monedas diferentes al euro, el cambio deberá acreditarse mediante la presentación de un documento que especifique el tipo de cambio. Podrá justificarse una sola operación cambiaria por el montante total de la subvención concedida, pudiendo justificar un único cambio oficial de moneda.
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  Documentos acreditativos de los pagos.- Se admitirán los siguientes:
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  Pago mediante transferencia bancaria. La cuenta de cargo debe estar a nombre de la
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  entidad. Para su acreditación se debe aportar alguno de los siguientes documentos:
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  Resguardo de la transferencia, donde figure el número de referencia de la misma, o de la notificación de domiciliación realizada.
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  Extracto de la cuenta corriente en el que figure el cargo de la transferencia realizada, sellado por la entidad bancaria.
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  Certificado original emitido por la entidad bancaria que contenga: titular y número de cuenta donde se carga la transferencia, ordenante de la transferencia o adeudo, beneficiario (que debe coincidir con el emisor de la factura), concepto por el que se realiza la transferencia, importe y fecha de la operación.
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  Pago mediante cheque. Se aportará copia del cheque emitido a nombre del proveedor que emite la factura, acompañada de copia sellada del extracto bancario que incluye el cargo.
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  Pagos con tarjeta bancaria. Se justificarán mediante el documento de cargo del pago con la tarjeta y la titular de la tarjeta habrá de ser la entidad o estar asociada a la misma.
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  Otros pagos. Los pagos de Cotizaciones a la Seguridad Social Española se justificarán con el comprobante bancario que acredite el pago. El ingreso de las retenciones del IRPF efectuado a la Agencia Estatal Tributaria se justificará con el modelo 111 y el comprobante bancario que acredite el ingreso y con el modelo 190 (resumen anual que contiene el listado de trabajadores).
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  Los gastos se justificarán en la forma siguiente:
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  Los gastos de suministros y servicios se justificarán mediante la presentación de facturas originales emitidas con todos los requisitos legales de la legislación que le sea de aplicación. Si la operación que se documenta en la factura está exenta de IVA, se detallará una referencia a las disposiciones relativas al sistema común del impuesto sobre el Valor añadido o a los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está exenta.
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  Los gastos de personal se justificarán mediante la presentación de las nóminas correspondientes. En caso de imputación por el importe íntegro/bruto, se deberá presentar, además de la nómina correspondiente, los justificantes de las cotizaciones a la Segundad Social (Relación Nominal de Trabajadores y Recibo de Liquidación de Cotizaciones) así como los documentos de ingreso de retenciones practicadas de IRPF en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Modelo 111) y el resumen anual de las retenciones prac;cadas en el IRPF (Modelo 190). Se considerarán como válidos los documentos y legislación laboral aplicable en el lugar/país de realización del gasto.

No se han derivado gastos elegibles con evidencia suficiente.

• Documento de la convocatoria en español ↗
  READY